Hur hämtar man in leverantörsfakturor till en order?

Denna hjälpartikel gäller Blikk Classic

Om ditt företag har integrerat Blikk med ett ekonomisystem kan du spara tid genom att hämta in och överföra alla fakturor till ett berört projekt. Valet finns under Fakturering > Leverantörsfakturor.
Här hämtas alla leverantörsfakturor in som projektkonterats i ekonomisystemet, du kan sedan markera den/de fakturor som du vill överföra till respektive order och överföra alla samtidigt genom att välja överför markerade.

Det går också att hämta in leverantörsfakturorna inne i respektive order, genom att gå till fliken ekonomi och sedan välja att hämta från ekonomisystemet.

Genom att klicka på datumet för leverantörsfakturan så får du mer information, här kan du se bilder, ange om fakturan ska vidarefaktureras samt om det då ska göras något påslag.